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兰州市机关事务管理局(汇总)2019年部门预算公开说明

发布日期：2019-03-26浏览次数: 字号：[ 大中小 ]

我局主要职能是负责贯彻执行国家和省上有关机关事务管理的政策规定并组织实施；负责市级机关事业单位固定资产的管理、监督、使用和处置；负责市直机关节约能源管理工作；负责组织实施市直机关、事业单位和人民团体的政府采购工作；负责全市机关事业单位公务车辆的使用管理等工作。

（二）机构设置情况

兰州市机关事务管理局为市政府工作部门，行政编20人，实有行政人员18人，内设机构5个。下设一个事业单位兰州市机关事务管理服务中心，事业编制58人，实有人数46人。

（三）预算编报范围

局机关及二级事业单位财务均独立核算，2019年预算编报范围由一个局本级兰州市机关事务管理局预算及一个二级单位兰州市机关事务管理服务中心预算组成。

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1891.67	（一）一般公共服务支出	1,723.63
其中：经费拨款	1891.67	（二）外交支出	0.00
非税收入	0.00	（三）国防支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	3.03
四、教育专户收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	70.15
七、附属单位上缴收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
八、经营收入	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	43.85
九、其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（二十）住房保障支出	51.01
本年收入合计	1,891.67	本年支出合计	1,891.67

一般公共预算支出情况表


一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,891.67	732.72	1,158.95
201	一般公共服务支出	1,723.63	564.68	1,158.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.63	564.68	1,158.95
2010301	行政运行	783.51	154.45	629.06
2010303	机关服务	940.12	410.23	529.89
205	教育支出	3.03	3.03	0.00
20508	进修及培训	3.03	3.03	0.00
2050803	培训支出	3.03	3.03	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.15	70.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
221	住房保障支出	51.01	51.01	0.00
22102	住房改革支出	51.01	51.01	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00

一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出1723.63万元，比2018年预算增加543.99元，增加 46 %，增加的主要原因是公共机构节能改造专项经费增加和物业费用的增加。。

2.社会保障和就业支出70.15万元，比2018年预算增加72.74万元，增加6927.6%。增加主要原因是养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险纳入社保预算。

3.医疗卫生和计划生育支出43.85万元，比2018年预算增加6.46万元，增长17.2 %。主要原因是新增调入人员医保增加。

4.住房保障支出51.01万元，比2018年预算增加8.76万元，增长20.7%。主要原因是新增调入人员及新增加临工。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费：2019年部门预算基本支出732.72万元，其中人员经费666.28万元，其中：局本级预算基本支出204.52万元，其中人员经费171.35万元；二级单位预算基本支出528.2万元，其中人员经费494.93万元。

2、公用经费：2019年部门预算基本支出731.41万元，公用经费65.13万元。其中：局本级公用经费33.27万元；二级单位公用经费33.17万元。主要增长原因：2018年我局预算人数63人，2019年预算人数64人，增加1人，职工养老保险增加70.15万元。其中：人员经费比去年增加173.46万元，增长87.6%。，原因调入人员的增加、在职医疗保险费的增加、养老保险增加和工资水平的增长。日常公用经费比去年增加1.79万元。原因是人员增加，分摊的公用经费增加。

（四）“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.71万元,预计接待7批次70人次,和2018年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费249.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费249.2万元），和2018年预算持平。公务用车保有量137辆。

（五）政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表为空，我局系统2019年部门预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

机关运行费46.98万元，比2018年预算39.01万元增加7.97万元，增加20%。主要原因是新增调入人员。

2.政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额890.95万元，其中：政府采购货物预算419.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算470.99万元。

3.国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为339.62万元,其中：部门及所属预算单位、公车管理平台共有车辆137辆，价值 325.15万元;单价20万元以上通用设备无。

2019年拟采购固定资产约376.06万元，主要包括：（全市节能改造设备346.9万元，办公桌椅5.76万元，台式电脑2.5万元，复印机6.7万元，其他办公设备14.2万元）。

四、部门预算绩效评价情况

2019年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

为加强部门预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性，根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，深入贯彻“厉行节约、反对浪费”专项正式活动，切实减少“三公经费”支出，降低机关运行经费。严格落实国家“轻车简从”等机关事务要求。实现公务用车集中管理、集中处置，对公务用车运营情况进行监督考核。确保公务用车工作稳妥有序进行。对全市党政机关资产进行全覆盖式动态管理。大幅提高我市党政机关资产的利用率，严格杜绝资产流失,确保资产社会效益、经济效益和生态效益的最大化。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（四）商业服务业支出：指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出：指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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