一、部门职责

中心主要职能负责贯彻落实国家、省市行政事业单位国有资产的相关政策和具体制度，协助做好行政事业单位办公用房等国有资产管理工作；负责公务用车制度改革后机关事业单位公务用车使用管理工作；负责行政事业单位办公设施、设备管理工作；负责组织开展国有资产专项调查及统计工作；负责汇总、分析实际行政事业单位国有资产管理情况；负责行政事业单位资产信息化建设等工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置机构

机关事务管理服务中心为全额预算财政拨款单位，事业编制。内设机构有办公室、财务科、事务保障科、办公设施设备管理科、房产管理科、资产信息科、车辆一科、车辆二科、车辆三科等9个科室。

2.人员设置情况

事业编制58人，实有人数47人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金671.51万元，较上年681.68万元减少10.17万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出568.62万元，明细如下：工资福利（统发）266.36万元，其中：基本工资156.38万元；津贴补贴109.98万元；在职人员采暖补贴22.20万元；养老保险42.62万元；医疗保险34.49万元。其中：职工基本医疗保险缴费22.24万元；公务员医疗补助缴费12.25万元；失业保险1.86万元；工伤保险0.53万元；住房公积金31.96万元；临聘人员大病统筹0.68万元；临聘人员住房公积金14.01万元；临聘人员工资116.76万元；临聘人员社保缴费37.15万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出59.89万元，明细如下：取暖费27.82万元；公务接待费0万元；工会经费2.13万元；福利费6.66万元；公车运行维护费1.8万元；办公费6.41万元；邮电费2万元；差旅费7万元；压减5%综合办公经费0.79万元；基本支出培训费2.35万元；退休人员公用经费0.05万元；其他交通费（非统筹）2.59万元；其他交通费（统筹）0.29万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出628.51万元，较上年633.68万元减少5.17万元，变化的主要原因是：年内退休1人，人员经费及公用经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出43万元，较上年48万元减少5万元，较上年压减10.42%,为严格落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出43万元，具体安排如下：中心及市级公务用车平台车库保障运行经费5万元，比上年减少5万元；车管平台保障运行经费38万元，与上年对比无变化

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出43万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本单位2022年无转移支付支出。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年2.24万元减少0.44万元。其中:公车运行维护费1.8万元，公务接待费0元。公车运行维护费较上年预算1.8万元无变化。公务接待费比上年预算0.44万元减少0.44万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”规定及市“十四条”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待。

我单位无因公出国（境）费和公务用车购置费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

本单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出为0元，上年0万元，无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止12月31日我单位资产原值3259.9万元：固定资产原值3139.47万元。其中：专用设备原值1.5万元，通用设备原值3129.61万元，家具用具原值8.36万元；无形资产原值120.43万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效自评工作，明确了由财务分管主任专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效目标管理方面：我单位高度重视，精心组织，开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，5个绩效目标全部完成，政府采购结余资金全部上缴财政。

3.绩效运行监控方面：2021年9月我单位根据预算绩效管理要求，对本单位5个预算项目进行了全面的预算项目绩效运行监控，形成了2021年度市级预算项目绩效运行监控报告，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个（年初制定绩效评价方案项目），资金139.71万元。从评价情况来看，我单位各项目决策依据充分，绩效目标明确，组织机构健全，资金分配及结果合理合规，能够按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目目标，达到了预期的社会效益、经济效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效结果反馈方面：2021年本单位年初预算安排5个项目（含二次分配项目），纳入绩效目标管理的项目5个，市财政局第三方评价集中进行了绩效测评，提出了整改意见，我单位按照时间节点进行了整改，并上报财政；应用方面：加强预算资金绩效管理，以实施效益为导向，优化项目实施和财政资金支出，提高投入产出比；完善业务管理制度，提升机关事务管理和服务水平；推进内控机制完善与落实；优化财政资金配置，避免不必要支出。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金43万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出43万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；具体说明如下：根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》（兰财绩[2020]17号）、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号）要求，目前，我部门申报专项业务类项目绩效2个，其中：中心及市级公务用车平台车库保障运行经费5万元；车管平台保障运行经费38万元。

八、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指接待办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1、2022年部门预算公开附表（公开套表）

             2、2022年部门预算绩效公开附表

                     兰州市机关事务管理服务中心

              2022年1月21日

  2022年部门预算公开附表（管理服务中心）.xls

   2022年部门预算绩效公开附表（管理服务中心）.xls